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問題已解決
請問本月1日認證勾選上個月的發(fā)票時，做的是分錄是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借進項稅額 貸待認證進項稅額，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進項稅額
2020 09/01 08:51
84784993 
2020 09/01 09:02
哦哦，那我憑證附件是放上勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián)嗎？
maize老師 
2020 09/01 09:07
不是，勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián) 是單獨保存的，不放憑證后面，你可以直接放勾選發(fā)票清單 ，你打印2份一份和抵扣聯(lián)裝訂，一份放憑證后面
84784993
2020 09/01 09:11
好的，謝謝?。?/div>
maize老師
2020 09/01 09:16
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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借:庫存商品
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
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老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
206
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
1549
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是直接
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：：應(yīng)交稅費-未交增值稅
還是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：：應(yīng)交稅費-未交增值稅
416
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"這個月不認證進項：
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，去平臺上先勾選認證發(fā)票，然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項和銷項稅：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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