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請問本月1日認證勾選上個月的發(fā)票時,做的是分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額嗎?
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速問速答借進項稅額 貸待認證進項稅額,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2020 09/01 08:51
84784993
2020 09/01 09:02
哦哦,那我憑證附件是放上勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián)嗎?
maize老師
2020 09/01 09:07
不是,勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián) 是單獨保存的,不放憑證后面,你可以直接放勾選發(fā)票清單 ,你打印2份一份和抵扣聯(lián)裝訂,一份放憑證后面
84784993
2020 09/01 09:11
好的,謝謝?。?/div>
maize老師
2020 09/01 09:16
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 206
- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1549
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是直接 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸::應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅 416
- "這個月不認證進項: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,去平臺上先勾選認證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項和銷項稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 885
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