問(wèn)題已解決

預(yù)付了半年的房租物業(yè)費(fèi) 378305.04 元 一個(gè)月的押金57722.6元 付款的時(shí)候分錄 借：預(yù)付賬款-房租物業(yè)費(fèi) 378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸：銀行存款436027.64 之后每個(gè)月分?jǐn)?借：管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸：預(yù)付賬款 63050.84 這樣的嗎 ？但是 我之后收到房東開(kāi)來(lái)的發(fā)票 這個(gè)又怎么處理了呢？如果又計(jì)入管理費(fèi)用 不就重復(fù)了嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/03 14:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要再做分錄，這個(gè)做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸：銀行存款436027.64 攤銷做借借：管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸：預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020 09/03 14:47
84784995
2020 09/03 15:02
你好 如果是開(kāi)來(lái)的專用發(fā)票 那這個(gè)稅費(fèi)怎么處理呢？
maize老師
2020 09/03 15:14
收到發(fā)票做借預(yù)付賬款，進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸其他應(yīng)付款房東這樣
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