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有關(guān)其他應(yīng)付款社保 ，科目余額表中，余額在貸方 。怎么平掉他。（剛接的公司只留了個科目余額表 ）社保已交。工資已發(fā)。請資深老師回復(fù)。
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同學(xué)您好，其他應(yīng)付款——社保這個科目的余額，說明您多扣了職工個人承擔(dān)部分的社保，但是交給稅務(wù)局的交的少，您需要平的話，金額不大 您可以用現(xiàn)金做平，借：其他應(yīng)收款——社保貸：庫存現(xiàn)金，這樣表明多扣的現(xiàn)在退給員工了。
也或者可以以后發(fā)工資的時候，本來應(yīng)該扣個人200，您具體算一下差額，減去差額以后再實際從工資中扣。
2020 09/04 10:46
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