00:10:00
問題已解決
以前會計給我的科目余額表中，應(yīng)付工資里有兩個二級科目：工資，社保，，他倆都有貸方余額，我需要處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好 ；? ? ? ? ? 需要的；? ?說明貸方有余額是? 計提了 還沒有支付或者 發(fā)放工資? ?
2022 06/17 15:58
84785046 
2022 06/17 16:07
我需要寫分錄做平？分錄是？
meizi老師 
2022 06/17 16:10
?你好；? 是的。 你要? ? ?后面 支付了或者發(fā)放了 社保和工資才做科目 平衡； 現(xiàn)在不平??
84785046
2022 06/17 16:12
那是因為之前有欠交社保，現(xiàn)在補齊了怎么寫分錄
meizi老師
2022 06/17 16:17
?你好 ；? ? ? ?繳納了 嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應(yīng)收款- 個人部分社保貸銀行存款? ?
84785046
2022 06/17 16:32
因為是補交的去年的，我寫的分錄是借以前年度損益調(diào)整
? ? ? ? 其他應(yīng)收款～個人帶墊社保費
? ? ? ? 營業(yè)外支出（滯納金）
貸現(xiàn)金
這樣做對嗎
meizi老師
2022 06/17 16:36
?你好 ；? ? ? ? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應(yīng)收款- 個人部分社保貸銀行存款? ? ； 去年沒有計提單位部分嗎? ?
84785046
2022 06/17 16:38
去年計提了就不用走以前年度損益調(diào)整這個科目是嗎
meizi老師
2022 06/17 16:42
?你好 ；? ? ?是的。 你都計提了。你需要做? 支付分錄即可。? 就不用走這個科目哦? ?
84785046
2022 06/17 16:45
這是上個月的賬，我做成了以前年度損益調(diào)整，上個月已經(jīng)結(jié)帳了，能在這個月改嗎？寫分錄借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸以前年度損益調(diào)整能行嘛
meizi老師
2022 06/17 16:47
你好 ；? 去紅沖了就行了。是的? ?
閱讀 147
描述你的問題，直接向老師提問
1116
意見反饋
