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科目余額表試算平衡了資產(chǎn)負(fù)債表一定會(huì)平嗎？
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您好
科目余額表試算平衡了資產(chǎn)負(fù)債表不一定會(huì)平
2020 09/08 21:05
84784987 
2020 09/09 08:27
科目余額表、試算平衡表，這兩個(gè)表試平衡了代表什么？
bamboo老師 
2020 09/09 08:28
借方貸方金額一致 憑證沒(méi)有問(wèn)題
84784987
2020 09/09 08:30
如果資產(chǎn)負(fù)債表不平要怎么調(diào)呢？
bamboo老師
2020 09/09 08:31
那要看是否期間損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 是否有成本沒(méi)有填到資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次
84784987
2020 09/09 09:02
我們這個(gè)賬建了幾個(gè)月了，一直都沒(méi)有結(jié)賬，只每個(gè)月都做了分錄，之前那個(gè)同事沒(méi)有錄期初數(shù)，直接拿期初數(shù)做了分錄，比如應(yīng)付賬款的期初數(shù)，她直接做了借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，其實(shí)商品早就賣(mài)完了，只是還沒(méi)有付款，這樣庫(kù)存商品多出很多，我可以直接把期初數(shù)填負(fù)數(shù)對(duì)沖嗎？
bamboo老師
2020 09/09 09:03
直接把期初數(shù)填負(fù)數(shù)對(duì)沖 是建賬還是寫(xiě)分錄？
84784987
2020 09/09 09:05
建賬，寫(xiě)分錄肯定是不行的吧？商品一兩年錢(qián)就賣(mài)完了
84784987
2020 09/09 09:07
她這賬做了半年了，一直沒(méi)有錄期初數(shù)，憑證也沒(méi)有過(guò)賬，結(jié)賬
bamboo老師
2020 09/09 09:07
那建賬的時(shí)候可以這樣操作
84784987
2020 09/09 09:08
這賬真是亂，我都不知道要怎么把賬調(diào)對(duì)。
bamboo老師
2020 09/09 09:12
平時(shí)業(yè)務(wù)多不多？如果不多的話(huà) 還不如重頭建賬
84784987
2020 09/09 09:14
就是往來(lái)的很多，其他的不多，我們有三個(gè)門(mén)店，每個(gè)門(mén)店一百多個(gè)供應(yīng)商
bamboo老師
2020 09/09 09:16
后面發(fā)生往來(lái)是正確的么
84784987
2020 09/09 09:17
是正確的
bamboo老師
2020 09/09 09:17
那就把期初數(shù)弄正確 錄入就好了
84784987
2020 09/09 09:29
那多出來(lái)的庫(kù)存商品我用什么方法調(diào)比較好呢？
bamboo老師
2020 09/09 09:30
因?yàn)槟鼋鑾?kù)存商品，貸應(yīng)付賬款的時(shí)候 是沒(méi)有的 后期結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本 庫(kù)存商品還有么
84784987
2020 09/09 09:33
后期結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)了今年賣(mài)出去的商品成本，但前面掛應(yīng)付賬款的那些，商品是以前年度已經(jīng)賣(mài)掉了，只是還沒(méi)有付錢(qián)給供應(yīng)商。
bamboo老師
2020 09/09 09:37
那現(xiàn)在庫(kù)存商品沒(méi)有余額了 應(yīng)付賬款金額是正確的？
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