問(wèn)題已解決

老師您好，一般納稅人上月留底的進(jìn)項(xiàng)稅+這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，相抵以后不用交增值稅，我怎么做賬？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/11 14:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、上月留抵的增值稅，上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，本月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是：： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020 09/11 14:11
84785002
2020 09/11 15:28
老師，上個(gè)月沒(méi)有留底沒(méi)有做賬，我現(xiàn)在該怎么做呢？
江老師
2020 09/11 15:41
一、需要補(bǔ)做賬務(wù)處理，分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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