問(wèn)題已解決

老師好，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是10000，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證是3萬(wàn)，之前有留底的，所以報(bào)稅的時(shí)候不用交增值稅，那做賬的時(shí)候分錄要怎么做呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)。
05/31 16:38
84784957
05/31 16:40
不好意思，老師，我寫(xiě)錯(cuò)了，進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證是3000，不是3萬(wàn)
郭老師
05/31 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000
郭老師
05/31 16:43
之前的留底在哪個(gè)科目里面掛著？
84784957
05/31 16:45
之前的留底是掛在：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額
郭老師
05/31 16:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅款。
84784957
05/31 16:52
好的，謝謝老師
郭老師
05/31 16:52
不用客氣，工作愉快。
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