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實(shí)務(wù)
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老師好，支付房租沒有發(fā)票，一直掛賬其他應(yīng)付款怎么辦
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你好，這個(gè)要對(duì)方開發(fā)票，或者代開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
2020 09/12 16:28
84784987 
2020 09/12 16:28
對(duì)方不開具發(fā)票呢
莊老師 
2020 09/12 16:48
你好，那只能按這樣結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。所得稅匯算不讓抵稅，
84784987
2020 09/12 17:08
例如3號(hào)支出2020年房租58000、物業(yè)管理費(fèi)4500，但對(duì)方說沒有發(fā)票。分錄：借其他應(yīng)付5208.33 貸 銀存，，房租和物業(yè)管理的攤銷怎么作分錄
莊老師
2020 09/12 17:12
你好，從這個(gè)月3號(hào)到年末有4個(gè)月，按4個(gè)月攤，借預(yù)付賬款62500，貸銀行存款62500，每個(gè)月攤，借管理費(fèi)用－－租賃費(fèi)58000/4，貸預(yù)付賬款58000/4，借管理費(fèi)用－－物業(yè)費(fèi)4500/4，貸預(yù)付賬款4500/4
84784987
2020 09/12 17:18
什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢？一開始知道不開發(fā)票就做到管理費(fèi)用，還是月末結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用呢
莊老師
2020 09/12 17:29
你好，付全年的，可以先計(jì)入預(yù)付賬款，每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，
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