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問題已解決
老師你好，請問一下這憑證可以單獨調(diào)兩筆應付帳款嗎，應付款的金額錯了，又是跨年了，要怎么調(diào)整過來呢
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你好 你把憑證拍清晰點 。那個有點反光了看不太清楚 。 你們就是應付賬款的科目錯誤了嗎? 不涉及損益科目的話 直接調(diào)整過來就行了
2020 09/16 16:53
84784983 
2020 09/16 16:54
是應付賬款的金額弄錯了
meizi老師 
2020 09/16 16:55
你好 那你大概說說 怎么錯誤了 最好是寫下金額 。這樣看怎么來調(diào)整 。
84784983
2020 09/16 17:01
分錄是
借：原材料 563618.86
應交稅費進項 45581.14
貸：應付賬款--某某公司224000
應付賬款--某某公司85560 正確為285200
應付賬款--某某公司299640 正確為100000
結(jié)轉(zhuǎn)工程施工：借工程施工
貸：原材料
結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工
就兩筆應付賬款的金額錯了
meizi老師
2020 09/16 17:08
你好 那你就調(diào)整過來就行了。 應付賬款-某公司 85560 應付賬款-某公司 299640 貸應付賬款-某公司285200 應付賬款-某公司 100000
84784983
2020 09/16 17:10
好，就調(diào)整應付賬款，謝謝
meizi老師
2020 09/16 17:18
嗯 是的。 本來也是應付賬款金額錯誤了。 你原材料和進項稅的金額是正確的。
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