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問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)票要持平需要注意哪些事項(xiàng)呢
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)“開(kāi)票要持平“要如何理解？請(qǐng)具體描述一下。
2020 09/25 13:18
84784995 
2020 09/25 13:25
就是互相開(kāi)票 比如我上個(gè)月開(kāi)出30萬(wàn)發(fā)票 那我應(yīng)該開(kāi)多少回來(lái)呢 開(kāi)多開(kāi)少會(huì)有影響嗎
張艷老師 
2020 09/25 13:59
對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)，只要季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，就是免征增值稅的。（注意得需要是普票或未開(kāi)票收入）
84784995
2020 09/25 14:05
是按一個(gè)季度來(lái)的嗎
張艷老師
2020 09/25 14:08
是的，對(duì)于小規(guī)模納稅人也有按月份銷售額不超過(guò)10元免征增值稅的。
84784995
2020 09/25 14:18
那超出的就要加收嗎
84784995
2020 09/25 14:22
老師 如果雙方都是一般納稅人 雙方發(fā)票金額一致 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)能完全抵消 那就不上增值稅是嗎
84784995
2020 09/25 14:24
收入和成本相同 那也不上所得稅
84784995
2020 09/25 14:27
那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)25萬(wàn)這樣 銷項(xiàng)才16萬(wàn)左右的話 那不是要繳費(fèi) 那下個(gè)月銷項(xiàng)多了的話 可以抵上個(gè)月的嗎
張艷老師
2020 09/25 14:45
1這個(gè)和加收也沒(méi)有關(guān)系？不太明白您這個(gè)問(wèn)題的初衷是什么？請(qǐng)具體說(shuō)一下
張艷老師
2020 09/25 14:46
2是的，如果銷售價(jià)格就是采購(gòu)價(jià)格的話，是不繳納增值稅的。
張艷老師
2020 09/25 14:46
3是的，也不繳納企業(yè)所得稅
張艷老師
2020 09/25 14:46
4您是小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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