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資產(chǎn)貨物成本80售價(jià)100對(duì)外捐贈(zèng)營(yíng)業(yè)外支出93 怎么填納稅申報(bào)表 最后的應(yīng)納稅所得額影響嗎？

84785007| 提問時(shí)間：2020 09/28 09:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，視同銷售收入100，視同銷售成本80，A105000第30行，分別填80，100。不影響最后應(yīng)納稅所得額，但增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除基數(shù)。
2020 09/28 09:45
84785007
2020 09/28 09:46
我不明白為什么不影響應(yīng)納稅所得額 能解釋一下嗎
小林老師
2020 09/28 09:48
您好，因?yàn)閷?duì)應(yīng)納稅所得額的影響是A105010表單，100-80，A105000第30行80-100。上述合計(jì)是零。
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