問(wèn)題已解決

老師公司收到分包公司的分包款的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么入賬，發(fā)票的貨物名稱(chēng)是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/09 16:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好， 借工程施工合同成本分包款 貸銀行存款
2020 10/09 17:08
84784983
2020 10/09 17:15
可以這樣嗎，借：工程施工-合同成本分包款貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款--某公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--某項(xiàng)目 貸：工程施工 付款借應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
玲老師
2020 10/09 17:18
您好， 是的，可以這樣做的
84784983
2020 10/09 17:28
老師應(yīng)付賬款多掛 了，可以這樣調(diào)整嗎，借應(yīng)付賬款 正數(shù) 借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎
玲老師
2020 10/09 17:30
您好， 多寄的紅沖就可以，原來(lái)分錄不變，金額負(fù)數(shù)
84784983
2020 10/09 17:45
請(qǐng)問(wèn)一下付款給個(gè)人的材料費(fèi)金額小于開(kāi)票的金額 ，多出來(lái)的發(fā)票金額 要怎么做賬務(wù)處理呢
玲老師
2020 10/09 17:48
你&您好 掛應(yīng)付賬款科目，
84784983
2020 10/09 17:49
不用在付款了
玲老師
2020 10/09 17:52
您好 應(yīng)付未付，后面不用付了，計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，
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