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會(huì)計(jì)利潤跟暫時(shí)性差異是什么關(guān)系?怎么區(qū)分是應(yīng)該加,還是減去?有考試技巧嗎

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84784995| 提问时间:2020 10/10 07:10
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,暫時(shí)性差異就是以后影響應(yīng)納稅所得額的事項(xiàng),以后減少應(yīng)納稅所得額是可抵扣暫時(shí)性差異,否則是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。
2020 10/10 07:14
84784995
2020 10/10 07:15
現(xiàn)在就是分不清,影響以后多交,還是少交稅,差額能算出來,就是正負(fù)的方向,分不清,有好的辦法嗎
84784995
2020 10/10 07:16
事項(xiàng)(2),就是搞不懂到底是多交稅,還是少交稅
84784995
2020 10/10 07:17
解釋中,無論是可抵扣暫時(shí)性差異,還是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,都用4500減去,不是應(yīng)該一個(gè)減去,一個(gè)加上的嗎?
小林老師
2020 10/10 07:37
您好,1現(xiàn)在少交以后多交,否則相反。
小林老師
2020 10/10 07:38
您好,2先判斷對(duì)當(dāng)期的企業(yè)所得稅影響。
84784995
2020 10/10 07:41
現(xiàn)在少交以后多交,是遞延所得稅資產(chǎn),還是負(fù)債?
小林老師
2020 10/10 07:42
您好,題目中800看不出如何計(jì)算得出的。
84784995
2020 10/10 07:44
2016年的答案那里的800
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小林老師
2020 10/10 07:52
您好,那應(yīng)當(dāng)是在*7年轉(zhuǎn)回了可抵扣暫時(shí)性差異,所以減800
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