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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年疫情，工資都是老板墊錢(qián)付，公帳上有錢(qián)，他不記得又從公帳發(fā)了一次，這樣處理借：管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款；這樣處理可以嘛
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是不是工資發(fā)了兩次？
2020 10/11 10:55
84785036 
2020 10/11 10:58
之前的沒(méi)發(fā)工資，之前那會(huì)計(jì)都轉(zhuǎn)到老板名下，應(yīng)付職工薪酬余額都為0,到我去打?qū)螘r(shí)，見(jiàn)有公帳轉(zhuǎn)給員工
郭老師 
2020 10/11 10:58
你好
可以這么做的
84785036
2020 10/11 11:04
19年，進(jìn)項(xiàng)票入庫(kù)入含稅價(jià)，后面有入庫(kù)，也有領(lǐng)料幾批發(fā)生額，那筆入錯(cuò)庫(kù)的我如果調(diào)進(jìn)銷(xiāo)存，會(huì)不會(huì)有什么影響
郭老師
2020 10/11 11:05
有發(fā)票，你們還按含稅的入庫(kù)有影響，你需要孔沖多做的成本。
84785036
2020 10/11 11:08
會(huì)計(jì)處理是對(duì)的，進(jìn)銷(xiāo)存入庫(kù)錯(cuò)了
84785036
2020 10/11 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)原材料的數(shù)據(jù)都是從這里取的數(shù)
郭老師
2020 10/11 11:09
那你的進(jìn)銷(xiāo)存需要重新出庫(kù)，然后再重新錄入。
84785036
2020 10/11 11:15
有了變化，領(lǐng)出來(lái)的原材料已有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
郭老師
2020 10/11 11:16
比如你入庫(kù)是20
但是你結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用的時(shí)候不是用的是18。
84785036
2020 10/11 11:19
你看兩張的比較，領(lǐng)用的材料都是從這里取的數(shù)
郭老師
2020 10/11 11:23
不含稅是那個(gè)28的嗎
84785036
2020 10/11 11:26
最先一批單價(jià)29是含稅，含稅是25.6638
郭老師
2020 10/11 11:31
不含稅是25多點(diǎn)吧
那你沖差額就是了
84785036
2020 10/11 11:34
什么沖，會(huì)計(jì)賬什么處理呢，老師
郭老師
2020 10/11 11:37
不做分錄
就是你的進(jìn)銷(xiāo)存
錄入-29
然后25.663
都是在入庫(kù)里面
84785036
2020 10/11 11:40
退料按原價(jià)，再按不含稅價(jià)入庫(kù)
郭老師
2020 10/11 11:44
你好
是的
是這么做的
84785036
2020 10/11 11:55
好的，謝謝老師
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