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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，7月異地預(yù)繳了增值稅及附加，印花稅，企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要報(bào)3季度的報(bào)表，預(yù)繳以及申報(bào)分錄怎么寫？
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預(yù)繳借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅/地方教育/教育附加/企業(yè)所得稅
貸銀行存款
印花稅借稅金及附加貸銀行存款
預(yù)繳的，正好抵扣，需要繳納的嗎？
2020 10/15 14:51
84785037 
2020 10/15 14:54
7月已經(jīng)在異地交過(guò)了，增值稅及附加，印花稅是全額交稅！所得稅交了一部分！這些稅款需要在6月做計(jì)提嗎？還是直接在7月做以上分錄就可以了？
郭老師 
2020 10/15 14:58
你七月份繳納的那個(gè)季度的
84785037
2020 10/15 14:59
3季度的，7月交的稅金，收入也是7月的
郭老師
2020 10/15 15:00
六月份和這個(gè)沒(méi)關(guān)系
在9月份計(jì)提就可以
84785037
2020 10/15 15:02
也就是說(shuō)：我7月按繳納做分錄，在9*月末還要做一下計(jì)提對(duì)嗎？
郭老師
2020 10/15 15:06
你好
對(duì)的
是的
是這么做
84785037
2020 10/15 15:09
好的，謝謝老師。。。在請(qǐng)問(wèn)，預(yù)繳的增值稅報(bào)表有專門填寫的位置，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在填報(bào)表時(shí)，要填到哪里？
郭老師
2020 10/15 15:18
你好
增值稅在主表倒數(shù)第二行
所得稅的在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳一欄
84785037
2020 10/15 15:20
謝謝老師的耐心解答。五星好評(píng)
郭老師
2020 10/15 15:23
不用客氣哈
工作愉快
非常感謝
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