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問(wèn)題已解決
老師預(yù)交的計(jì)提需要分項(xiàng)目嗎？另外計(jì)提怎么寫分錄呢？還有我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅15萬(wàn)多，預(yù)交了28000多的增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅有12萬(wàn)多，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫呢
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你好? ? ?你計(jì)提具體是什么稅種 ？? ?
2020 10/19 10:13
84785017 
2020 10/19 10:14
附加稅啊
meizi老師 
2020 10/19 10:20
你好? 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 。 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款。 不需要按項(xiàng)目 。?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
84785017
2020 10/19 10:21
我可以寫一張憑證嗎
meizi老師
2020 10/19 10:24
你好? 你可以一起寫的??
84785017
2020 10/19 10:24
就是又有進(jìn)項(xiàng)，又有銷項(xiàng)的，又有預(yù)交，這種結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我不知道怎么算金額
meizi老師
2020 10/19 10:25
你好 你月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? 你把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)?
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