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老師，我想問下你生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單到期沒有退稅如何做免稅收入申報?。?/p>
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同學(xué)你好
一般納稅人申報免稅涉及以下4張表:
（1）《增值稅減免稅申報明細表》
第8欄：填寫本期出口免征增值稅的銷售額。
（2）《增值稅納稅申報表附列資料（一）》
第18欄：填寫免征增值稅的貨物及勞務(wù)；
第19欄：填寫免征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)。
（3）《增值稅納稅申報表附列資料（二）》
第14欄：填寫免征增值稅項應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進項稅額。
（4）《增值稅納稅申報表》主表
第8欄：填寫本期免征增值稅的銷售額；
第9欄：填寫本期免征增值稅的貨物銷售額；
第10欄：填寫本期免征增值稅的勞務(wù)銷售額
2020 10/20 10:48
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