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調賬的話會影響已經(jīng)申報的季稅嗎?

84785039| 提問時間:2020 10/20 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您調的什么科目 幾月份調整
2020 10/20 11:10
84785039
2020 10/20 11:20
其他應收應付,從6月份開始調整 現(xiàn)在調整,就幾筆往來款,我們公司小規(guī)模貸款公司
bamboo老師
2020 10/20 11:20
這個不影響已經(jīng)申報的季稅
84785039
2020 10/20 13:51
現(xiàn)在報完了稅,然后后面調整完了報上去的稅不一樣,對會計有沒有影響?是不是只要在年度匯算清繳前調整過來就可以 下個季度1月份再申報沒關系?
bamboo老師
2020 10/20 13:53
您只用了其他應收應付 沒有涉及到損益科目 稅不一樣?
84785039
2020 10/20 14:42
沒有涉及損益類科目,就是不影響利潤表,稅費不影響是這個意思對吧?
bamboo老師
2020 10/20 14:54
沒有涉及損益類科目,不影響利潤表,稅費不影響? 是的
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