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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
公司交了10月份到12月份的社保，一共6000元，怎么分?jǐn)偟竭@三個(gè)月中來(lái)，先計(jì)提這一個(gè)月的社保，發(fā)放三個(gè)月的社保，11月份和12月份不發(fā)放光計(jì)提 剩下的社?？梢詥幔?/p>
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你好 按月實(shí)際繳納的金額來(lái)做計(jì)提就行了。 支付直接三個(gè)月的合計(jì)金額來(lái)做賬 支付社保就行了。
2020 10/20 16:24
84784953 
2020 10/20 16:27
這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放了三個(gè)月的，下個(gè)月和下下個(gè)月直接計(jì)提就可以了吧
meizi老師 
2020 10/20 16:30
你好 是的。 如果之前沒(méi)有計(jì)提的 補(bǔ)計(jì)提??
84784953
2020 10/20 16:32
給了6000元 三個(gè)月的社保，又退回了一千元的社保費(fèi)，怎么做分錄這個(gè)
meizi老師
2020 10/20 16:33
你好 退回來(lái)的是單位還是個(gè)人部分??
84784953
2020 10/20 16:35
是個(gè)人的
meizi老師
2020 10/20 16:36
你好 那這個(gè)1000元會(huì)退員工不 ？? ?
84784953
2020 10/20 16:37
不是個(gè)人的，是單位的
meizi老師
2020 10/20 16:38
你好 到底是個(gè)人還是單位的。 你要判斷清楚。 不然影響做分錄的 。 單位的話(huà) 做 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ?沖計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)? ?
84784953
2020 10/20 16:41
是單位的
84784953
2020 10/20 16:41
不是個(gè)人的，不退給個(gè)人
84784953
2020 10/20 16:49
這樣做分錄就行吧？
84784953
2020 10/20 16:50
沖計(jì)提是這個(gè)月做還是？
meizi老師
2020 10/20 18:26
你好，是的，現(xiàn)在做就行
84784953
2020 10/21 08:56
你好，我之前是提前交了這個(gè)月到12月份 三個(gè)月的 社保費(fèi)6700元，怎么分?jǐn)偟竭@10月份-12月份這三個(gè)月中的社保呢？
meizi老師
2020 10/21 08:59
你好? ? ?借預(yù)付賬款貸銀行存款。 分?jǐn)偟臅r(shí)候到時(shí)要看你實(shí)際社保繳費(fèi)明細(xì) 具體是10-12月分別是多少金額。 你才好做分錄的。
84784953
2020 10/21 09:03
一個(gè)月是2262元，但是我這個(gè)月十月份只計(jì)提了當(dāng)月的社保2262元，但是實(shí)際已經(jīng)支出去了三個(gè)月的社保6700元，這個(gè)怎么做分錄
meizi老師
2020 10/21 09:04
你好? 那你是提前預(yù)付了10-12月的。? 你現(xiàn)在做 ：借預(yù)付賬款貸銀行存款。 10月做 計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ?。 11月? 和12月分別做計(jì)提就行了。? ?然后在做 ：借應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸預(yù)付賬款?
84784953
2020 10/21 09:08
我一開(kāi)始計(jì)提的是 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2265，發(fā)放的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6700，貸：銀行存款6700
84784953
2020 10/21 09:08
然后剩下的我11月份，12月份在補(bǔ)計(jì)提行不？
meizi老師
2020 10/21 09:09
你好 你社保都不分單位和個(gè)人部分的社保做賬的嗎？? 你提前預(yù)付 你可以先走下預(yù)付賬款來(lái)做賬 。??
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