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A公司把勞務分包給了B公司,B公司又把勞務95%的業(yè)務分包給了包工頭,包工頭去稅局代開發(fā)票代扣代繳個稅,發(fā)票送到B公司,求B 公司的賬務處理和如何生報?

84784956| 提問時間:2020 10/21 15:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
B收到發(fā)票 借,主營業(yè)務成本或勞務成本 貸,銀行存款等 開票給A 借,應收帳款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費等
2020 10/21 15:55
84784956
2020 10/21 16:49
B公司本月申報的時候怎么填寫增稅報表呢?B公司總包工程130萬本月開票50萬給A公司,下個月開票80萬給A公司,包工頭下個月才開發(fā)票120萬給B公司,求本月B公司申報怎么填寫,是不是差額填寫,還是下個月才能填寫差額申報因為本月包工頭發(fā)票沒有開來!
陳詩晗老師
2020 10/21 17:11
申報的時候,你開了發(fā)票,這個就是要作為你的收入處理啊。
陳詩晗老師
2020 10/21 17:11
你這個只是分包,不是屬于差額計稅的,你是按照你的開票金額來填寫銷售額進行申報。
84784956
2020 10/21 17:37
老師下個月包工頭開來的發(fā)票我全部做成本嗎?不是內(nèi)部分包可以按差額申報的嗎?
陳詩晗老師
2020 10/21 17:38
是的,全部作為成本,你這個不是屬于差額計稅的范圍。
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