問題已解決
老師,請問一下實際陳本發(fā)生了,但是還沒開票,月底結(jié)算,先暫估成本可以嗎?
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速問速答你好,可以的,暫估成本,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2020 10/22 22:51
84785021
2020 10/22 22:52
那暫估的分錄怎么做
佟老師
2020 10/22 23:17
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84785021
2020 10/22 23:21
老師如果還沒付錢的這種誒?
佟老師
2020 10/23 08:56
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
84785021
2020 10/23 09:10
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款,可以嗎。老師如果后期我這些發(fā)票無法索取,所得稅調(diào)增這部分金額,那憑證怎么做,
佟老師
2020 10/23 13:32
不要做其他應(yīng)付款,要用應(yīng)付賬款,核算內(nèi)容不同。匯算清繳直接調(diào)整申報表。
84785021
2020 10/23 14:12
好的老師,那申報表調(diào)了,財務(wù)報表上的應(yīng)付賬款怎么沖
佟老師
2020 10/23 14:13
你財務(wù)報表的應(yīng)付賬款只有在支付時才能做賬務(wù)處理
84785021
2020 10/23 14:18
那如果后期沒發(fā)票也沒付款的這種情況
佟老師
2020 10/23 15:12
你在匯算時沒有發(fā)票就要調(diào)增處理了。后期如果這筆賬沒法支付了,如果是實際發(fā)生的應(yīng)付賬款不支付了,就要轉(zhuǎn)做收入,或者沖減成本了
84785021
2020 10/23 15:56
好的,老師,謝謝
佟老師
2020 10/23 15:56
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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