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老師,請(qǐng)問建筑業(yè)可以暫估成本嗎,實(shí)際發(fā)生了,但是沒有開票沒有付款,而是在跨年一月付款開票

84785002| 提问时间:2024 05/11 18:35
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)然 可以暫估成本,實(shí)際發(fā)生就可以的,年度匯繳時(shí)來發(fā)票了,就可以稅前扣除
2024 05/11 18:36
84785002
2024 05/11 18:56
暫估成本后面,需要附啥附件
廖君老師
2024 05/11 18:58
您好,有,就是我們暫估的依據(jù),比如合同或自已做的結(jié)算單
84785002
2024 05/11 19:15
跨年的要好幾千萬
84785002
2024 05/11 19:15
這樣都要這些東西,
84785002
2024 05/11 19:16
自己做個(gè)暫估單可以嗎
廖君老師
2024 05/11 19:16
您好,這個(gè)很正常, 我們建筑項(xiàng)目大,這是有政策的 稅務(wù)政策的傾向 ·收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制·成本費(fèi)用按收付實(shí)現(xiàn)制 企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號(hào)> ·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
84785002
2024 05/11 19:46
暫估會(huì)不會(huì)存在稽查風(fēng)險(xiǎn)
廖君老師
2024 05/11 19:49
您好,不會(huì)呀,我們匯繳前來發(fā)票了,
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