問(wèn)題已解決

每個(gè)月扣除的社保的話，那還用計(jì)提嗎，還是直接發(fā)放就可以了。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/30 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先計(jì)提，然后做扣繳分錄的
2020 10/30 09:04
84784948
2020 10/30 09:05
老師，那能給我說(shuō)一下分錄怎么做嗎？
鄒老師
2020 10/30 09:06
你好 計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用等科目 ??，? ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ? 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）? ??貸：銀行存款
84784948
2020 10/30 09:08
那其他應(yīng)收款這里把每個(gè)人都做上去嗎，還有沒(méi)有別的辦法啊
鄒老師
2020 10/30 09:09
你好，其他應(yīng)收款部分是全部個(gè)人負(fù)擔(dān)的金額，有的單位可能通過(guò)其他應(yīng)付款核算（先扣除再繳納）
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