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老師好，我們現(xiàn)在些費用要調(diào)，上個月的分錄是這么做的 借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費 貸：銀行存款 月末計提 在建工程-建設(shè)單位管理費-職教經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費 要把這個職教經(jīng)費調(diào)到生產(chǎn)準備費里，怎么調(diào)??？
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你好 你只是明細科目做錯了 實際一級科目是對的 是嗎
2020 11/02 10:12
84784948 
2020 11/02 10:19
一級科目就是在建工程，從管理費用職教經(jīng)費調(diào)到生產(chǎn)準備費里， 但是職教經(jīng)費是計提的啊，這個生產(chǎn)準備費不用計提，我不會調(diào)
meizi老師 
2020 11/02 10:21
你好? ? ? 把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可? ?
84784948
2020 11/02 10:28
老師，你可能沒看明白我發(fā)的，我們的職教經(jīng)費是先入賬，月末計提的，那我要紅沖哪個分錄呢，全部紅沖么？能不能只調(diào)一個職教經(jīng)費？就是直接把上個月的職教經(jīng)費調(diào)到生產(chǎn)準備費里呢？
meizi老師
2020 11/02 10:32
你好? ? 全部做紅沖。 你實際是計提分錄和支付分錄都錯誤了。? ?兩個分錄做紅沖處理后。 在做正確的。? ? ?
84784948
2020 11/02 10:40
可是，好麻煩啊，因為在好多筆
meizi老師
2020 11/02 10:42
你好? ? ?你要紅沖就得這樣來做哦 。? 你因為二級科目都不一樣的。 就得全部做紅沖? ?
84784948
2020 11/02 11:12
我可以一筆都調(diào)過去，不用一個一個的調(diào)
meizi老師
2020 11/02 11:14
你好? ? 你可以直接一起來調(diào)整分錄。? 上面是分別做分錄的 你就要一個一個分錄去調(diào)整。? 你一筆調(diào)整怎么調(diào)？? ??
84784948
2020 11/02 11:30
只調(diào)職教經(jīng)費到生產(chǎn)準備費，因為其他科目 不影響啊
84784948
2020 11/02 11:32
我是這么理解的，因為銀行存款不用動，應(yīng)付職工薪酬 這個科目，因為是計提，月末就是平的所以也不用管
meizi老師
2020 11/02 11:37
你好? ? ? ? ? 那你就直接調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 如果你管理費用也有明細的話也得去調(diào)整。? 你不動銀行存款??
84784948
2020 11/02 11:46
老師，你說的是應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費么？這個怎么調(diào)啊，當月發(fā)生，當月計提，這個余額本身 就是0啊
meizi老師
2020 11/02 11:48
嗯 是的。? ? 你直接就全部紅字分錄來紅沖了 在做正確的吧 。? ? 不然你這個科目不好處理的。? ??借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費? 紅字? ?貸：銀行存款? 紅字? ? 月末計提 在建工程-建設(shè)單位管理費-職教經(jīng)費? 紅字? 貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費? 紅字? ?在做 “借管理費用-生產(chǎn)準備費? 貸銀行存款? ??
84784948
2020 11/02 12:49
不就是把費用換成生產(chǎn)準備費，不用這么麻煩吧，老師
meizi老師
2020 11/02 12:50
你好 主要你過渡了應(yīng)付職工薪酬科目了。? 你總得調(diào)整吧 。? ?二級科目你都得去沖掉? ??
84784948
2020 11/02 13:35
老師，你說的不對
meizi老師
2020 11/02 13:36
你好? 你是覺得哪里不對 。 你不是說?生產(chǎn)準備費? ? ?直接做的嗎? ? ? 我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。? ? ? ?
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