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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們有一筆去年12月的管理費(fèi)用，今年需要調(diào)出來，需要調(diào)整去年的所得稅年報(bào)，調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增利潤(rùn)，調(diào)整所得稅年報(bào)，還需要調(diào)整財(cái)報(bào)么，同時(shí)需要調(diào)整去年最后一個(gè)季度的所得稅季報(bào)以及財(cái)報(bào)么？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，如果要調(diào)整去年的，需要調(diào)整年度的就可以的，不需要季度的
2020 11/05 09:54
84785031 
2020 11/05 09:54
需要調(diào)整去年的財(cái)報(bào)么
冉老師 
2020 11/05 09:56
你好，需要的，調(diào)整19年年度的財(cái)報(bào)即可
84785031
2020 11/05 09:58
利潤(rùn)表好調(diào)，那么資產(chǎn)負(fù)債表也要相應(yīng)調(diào)整是吧
冉老師
2020 11/05 09:59
你好，是的，需要調(diào)整的
84785031
2020 11/05 10:00
20年的期初也要相應(yīng)調(diào)整是吧，
冉老師
2020 11/05 10:04
20年初的要調(diào)整，不過季度申報(bào)可以不用調(diào)，從四季度已經(jīng)匯算清繳變過來
84785031
2020 11/05 10:07
好的，資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的需要調(diào)整那些科目呢
冉老師
2020 11/05 10:08
損益的話肯定未分配利潤(rùn)，非損益的話，看你需要調(diào)整那個(gè)科目
84785031
2020 11/05 10:13
好的，謝謝老師
冉老師
2020 11/05 10:14
不客氣，祝你工作順利
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