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我們是建筑公司，收到了一張100萬的砂石普票，但至今未走賬。，請問以后稅務(wù)查到會怎么處理
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同學(xué)你好
查到以后補給成本唄
2020 11/05 12:53
84785022 
2020 11/05 12:59
有成本票呢，只是沒有走賬
鐘存老師 
2020 11/05 13:29
意思是賬面確認了成本沒有確認收入嗎
84785022
2020 11/05 14:26
不是是確認了成本，但是該成本對應(yīng)的金額沒有支付流水
鐘存老師
2020 11/05 14:43
賬面也沒有確認應(yīng)付吧
84785022
2020 11/05 14:46
掛的預(yù)付賬款往來，預(yù)付賬款貸方有余額
鐘存老師
2020 11/05 15:00
這個不影響扣除成本
超過三年沒有歸還，稅務(wù)局可能叫你把預(yù)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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