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問(wèn)題已解決
我是分包勞務(wù)公司，總承包方通過(guò)農(nóng)民工專戶代發(fā)工資，已經(jīng)發(fā)到工人卡上，但是我們還能有開票，也不走賬到我們勞務(wù)公司，這個(gè)分錄要怎么做呢？能詳細(xì)一點(diǎn)嗎
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2020 11/09 20:10
84784963 
2020 11/09 20:11
老師，發(fā)票我們還沒(méi)有開，假如開了發(fā)票怎么做分錄呢
84784963
2020 11/09 20:11
后期開了票怎么做分錄
郭老師 
2020 11/09 20:11
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
開了發(fā)票，做上面第一個(gè)和第二個(gè)分錄。
84784963
2020 11/09 20:15
第一，第二 第三分錄做了。后期才開發(fā)票，分錄應(yīng)該做?不太懂，麻煩老師寫個(gè)后期開發(fā)票的分錄
郭老師
2020 11/09 20:16
如果前面的都做了，開了發(fā)票，上面的第一二分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后重新做。
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