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問(wèn)題已解決
帳上應(yīng)交稅費(fèi)金額和實(shí)際交的金額對(duì)不上，已結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)帳，已找出原因還可以改嗎？
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您好
已結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)帳，已找出原因還可以改
2020 11/13 15:04
84785001 
2020 11/13 15:06
怎么改呢？我是有個(gè)增值稅普通發(fā)票沒(méi)寫銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致金額對(duì)不上，在原有的賬上改了，但是賬上沒(méi)減，要怎么改呢？
bamboo老師 
2020 11/13 15:07
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84785001
2020 11/13 15:09
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
bamboo老師
2020 11/13 15:09
您不是寫了銷項(xiàng)稅額么？
84785001
2020 11/13 15:13
這個(gè)也算寫了銷項(xiàng)嗎？我以為還要加個(gè)銷項(xiàng)稅額才算，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人
bamboo老師
2020 11/13 15:14
您沒(méi)有寫到三級(jí)科目 軟件可以保存嗎
84785001
2020 11/13 15:14
可以保存
bamboo老師
2020 11/13 15:15
可以把您軟件明細(xì)截圖看看嗎
84785001
2020 11/13 15:16
是不是就是因?yàn)闆](méi)有寫到三級(jí)科目導(dǎo)致的呢
bamboo老師
2020 11/13 15:16
是因?yàn)闆](méi)有寫到三級(jí)科目導(dǎo)致的
84785001
2020 11/13 15:20
老師怎么發(fā)不了
84785001
2020 11/13 15:21
老師是這種
bamboo老師
2020 11/13 15:24
您憑證上面有三級(jí)銷項(xiàng)稅額啊
84785001
2020 11/13 15:26
后面加上去的，但是資產(chǎn)負(fù)債表的金額還是沒(méi)減少，因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，有什么辦法改呢
84785001
2020 11/13 15:46
老師，怎么改呢
bamboo老師
2020 11/13 15:54
這個(gè)科目跟損益無(wú)關(guān)啊?
84785001
2020 11/13 15:56
但是我改過(guò)來(lái)了，賬上為什么沒(méi)減少呢
bamboo老師
2020 11/13 16:03
你只是三級(jí)科目改了? 不會(huì)影響總數(shù)啊
84785001
2020 11/13 16:06
那總數(shù)沒(méi)減金額就對(duì)不上啊
bamboo老師
2020 11/13 16:09
把您科目余額表跟申報(bào)截圖我看看
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