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如圖所說，七月份多出五十，在代發(fā)戶上，繳回的1400是繳到基本戶的，實際發(fā)放是從零余額發(fā)放的！這種情況八月份怎么做分錄？七月份多那五十怎么做分錄？
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您好，應(yīng)把多出的50元退回到零余額賬戶中，具體可以咨詢財政或者銀行如何退回，應(yīng)把多支出的預(yù)算額度退回后再做賬務(wù)處理。
2020 11/16 09:07
84784954 
2020 11/16 09:21
現(xiàn)在都十月了，怎么退回？八月又支出去了
84784954
2020 11/16 09:22
不能調(diào)嗎？
孫元元老師 
2020 11/16 09:37
您好，請問這兩項使用的是同一預(yù)算科目嗎？存在跨科目使用預(yù)算科目的情況嗎？
84784954
2020 11/16 09:56
同一科目
孫元元老師
2020 11/16 09:58
那就可以的，七月份您做一個其他應(yīng)付款—代發(fā)戶，八月份再沖回就可以了。
84784954
2020 11/16 10:10
那1400那個是從個人手收繳回來的，我怎么做分錄？等這1400又發(fā)出去了，怎么做分錄。
孫元元老師
2020 11/16 10:20
您好，收回的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—個人
支出的時候
借：其他應(yīng)付款—個人
其他應(yīng)付款—代發(fā)戶
貸：銀行存款
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