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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳稅款如何計(jì)算繳納增值稅，發(fā)票開(kāi)1%的。是開(kāi)票金額/1.01*0.01還是開(kāi)票金額/1.03*0.01
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你好，同學(xué)，按照第一種開(kāi)票金額/1.01*0.01
2020 11/16 14:26
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小規(guī)模開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01還是預(yù)繳是按含稅金額/1.01*0.01
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老師開(kāi)40000的普票，按1%算銷(xiāo)項(xiàng)稅額是40000/1.01*0.01還是40000/1.03*0.01
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異地預(yù)繳的稅額比開(kāi)票的多0.01，怎么調(diào)整呢？增值稅報(bào)表四期末余額0.01
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老師您好，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，按1%在施工地預(yù)繳增值稅，由于和實(shí)際應(yīng)繳納的金額一致，因此回到機(jī)構(gòu)所在地?zé)o需再繳。但出現(xiàn)這樣一個(gè)問(wèn)題，在施工地預(yù)繳時(shí)是按總收入除以1.01再乘以 0.01求得的數(shù)據(jù)。而實(shí)際應(yīng)交的金額是開(kāi)出的每張發(fā)票稅額加總在一起的金額。兩種計(jì)算方式出現(xiàn)了0.01元的差額。就是說(shuō)預(yù)繳增值稅額比應(yīng)交增值稅額少了0.01元。賬上出現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額0.01元，請(qǐng)教老師，貸方的這0.01元該如何處置？
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老師我們是小規(guī)模企業(yè)。開(kāi)120萬(wàn)元普通發(fā)票/1.01*0.01=交增值稅11881.18元，合適不
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查看更多- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷(xiāo)嗎？但是那一個(gè)季度企業(yè)所得年那個(gè)季報(bào)，他那一個(gè)申報(bào)的時(shí)候顯示那個(gè)不通過(guò)。 17小時(shí)前
- 老師 請(qǐng)教下 公司用的股東房子沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 也沒(méi)有付款這種怎么處理 老師 需要報(bào)房產(chǎn)稅嗎 17小時(shí)前
- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷(xiāo)嗎？流程是什么樣的謝謝 17小時(shí)前
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 7天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 7天前
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