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問(wèn)題已解決
老師好，房地產(chǎn)開發(fā)公司籌建期中的設(shè)計(jì)費(fèi)，勘察費(fèi)是計(jì)入開發(fā)成本里的什么明細(xì)科目？月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 如果是2020年4月建賬，可2018—2019年的設(shè)計(jì)費(fèi)及2020年4月以前及（4月）的設(shè)計(jì)費(fèi)及費(fèi)用怎么來(lái)寫分錄？這又怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2020 11/22 19:04
84784952 
2020 11/22 19:12
有，可2018年—2019年借方是開發(fā)成本—前期費(fèi)用嗎？可跨年了能結(jié)轉(zhuǎn)到損益里嗎？
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2020 11/22 19:14
2018—2019年支付的拆遷款也是計(jì)入開發(fā)成本什么明細(xì)科目？也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784952
2020 11/22 19:18
請(qǐng)問(wèn)一下開發(fā)成—前期費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目？
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2020 11/22 19:22
結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？計(jì)入：開發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-土地使用權(quán) 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784952
2020 11/22 19:25
結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目？
84784952
2020 11/22 19:41
既然這樣，開發(fā)成本在結(jié)轉(zhuǎn)后就沒有了，在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)出來(lái)呢？
84784952
2020 11/22 19:46
那2020年支付的這些拆遷費(fèi)也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？既然這樣豈不是沒有成本啦？請(qǐng)問(wèn)一下開發(fā)成本不是在月末中是列入資產(chǎn)負(fù)債表中存貨嗎？
84784952
2020 11/22 20:09
2018—2019年的開發(fā)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？
84784952
2020 11/22 20:17
是用財(cái)務(wù)系統(tǒng)做的
84784952
2020 11/22 20:19
請(qǐng)問(wèn)一下在做2018-2019年的開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)要不要用到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)中去
84784952
2020 11/22 20:22
請(qǐng)問(wèn)2020年的好像是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
思頓喬老師 
2020 11/22 18:53
房地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)和地質(zhì)勘探費(fèi)計(jì)入到開發(fā)成本——前期費(fèi)用；謝謝；月末要結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝！
思頓喬老師
2020 11/22 19:06
4月建賬，把2018-2019年的也放入2020年4月份中去，該怎么做分錄還怎么做分錄，謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 19:06
2018-2019年當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)有銀行存款的出賬吧？謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 19:18
因?yàn)榍捌诙紱]有建賬，所以把這費(fèi)用放在2020年中
或者說(shuō)2018-2019年開始建賬，就這幾筆業(yè)務(wù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)。?2018—2019年支付的拆遷款也是計(jì)入開發(fā)成本什么明細(xì)科目？計(jì)入：開發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-土地使用權(quán)?
思頓喬老師
2020 11/22 19:24
對(duì)，也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 19:32
（3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出
思頓喬老師
2020 11/22 19:59
資產(chǎn)負(fù)債表中，所有者權(quán)益 里面有 未分配利潤(rùn)，反映在這了，謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:00
您好，成本都是要結(jié)轉(zhuǎn)的，包括了拆遷費(fèi)的。開發(fā)成本就是成本類，不是存貨。謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:02
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出
這樣是結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)了還是提現(xiàn)了成本啊，怎么會(huì)沒有呢？資產(chǎn)負(fù)債表就是在所有者權(quán)益里面提現(xiàn)的。謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:11
年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配：?
將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)：?
借：本年利潤(rùn)?
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
如果是虧損：?
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
貸：本年利潤(rùn)
思頓喬老師
2020 11/22 20:16
請(qǐng)問(wèn)一下你們建賬或者做賬 會(huì)用系統(tǒng)的吧？不是手工做賬的吧？謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:16
“帳結(jié)法”每個(gè)會(huì)計(jì)期間期末將損益類科目?jī)舭l(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，損益類科目月末不留余額。
思頓喬老師
2020 11/22 20:18
用財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬，就不用這么糾結(jié)了，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的話，會(huì)有系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益 就會(huì)自動(dòng)生成憑證的了。謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:20
您好，是需要的，謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:23
是的，系統(tǒng)點(diǎn)擊會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的。您現(xiàn)在只需要把2018-2019年這一筆加進(jìn)去，到時(shí)候可以解釋說(shuō)：當(dāng)時(shí)沒有建賬。所以加到2020年中。謝謝
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