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專票,購買方已抵扣,我方為銷售方,因開票稅號有誤,跨月,現(xiàn)需沖紅,操作流程是怎樣的?

84784953| 提问时间:2020 11/30 16:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 銷售方開紅字信息表 開票系統(tǒng)里面有信息表 然后找填開 然后選擇銷售方申請 然后開負數(shù)發(fā)票
2020 11/30 16:09
84784953
2020 11/30 16:24
購買方已抵扣,不應(yīng)該是購買方發(fā)起紅字信息表,然后把紅字信息表編號給我們,我們再根據(jù)紅字信息表開負數(shù)發(fā)票嗎?
郭老師
2020 11/30 16:29
稅號有錯誤不能抵扣的
郭老師
2020 11/30 16:29
抵扣不他怎么抵扣的
84784953
2020 11/30 16:52
不知道誒,我們這邊開票系統(tǒng)顯示對方已抵扣
84784953
2020 11/30 17:13
那如果是對方已抵扣,操作流程是我說的那樣嗎,就是購方發(fā)起紅字信息表,無需購方提供發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?
郭老師
2020 11/30 17:21
購買方開紅字信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票
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