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對方進項稅轉(zhuǎn)出時稅額統(tǒng)計時為兩張票的合計數(shù) 但是我銷方開的兩張紅字發(fā)票已做廢一張 為何對方申報稅時需轉(zhuǎn)出兩張票的金額
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是這個樣子的，就是你給他開的第一張發(fā)票，他沒有抵扣，做了一個凈轉(zhuǎn)出對不對？那么你給他的開了第二張發(fā)票就是一個負數(shù)發(fā)票，這個負數(shù)發(fā)票他依舊是不能用的呀，也要注意的進轉(zhuǎn)出。
2020 12/01 17:54
84785046 
2020 12/01 18:40
第一張發(fā)票對方已抵扣 所以在下個月才開紅字發(fā)票 我方開出兩張紅字已做廢一張 對方申報時獲取時需轉(zhuǎn)出兩張票的稅 應該只轉(zhuǎn)出稅額為一張票的 因為我方另一張紅沖票已做費 這種情況該如何取理? 申報系統(tǒng)不能通過
陳詩晗老師 
2020 12/01 20:45
就是你這個負數(shù)發(fā)票你也開的是專票呀，那么他就會讓人家的這個勾選系統(tǒng)里面，它會呈現(xiàn)這個進項的部分，所以說你也是要做一個經(jīng)轉(zhuǎn)出。
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