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問(wèn)題已解決
老師，您好，我做內(nèi)部帳時(shí)，算利潤(rùn)總額，倆個(gè)賬戶(hù)的利潤(rùn)總額，其中一個(gè)公司給另一個(gè)開(kāi)票，我怎么做才能算出倆公司的合并利潤(rùn)表
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你好，兩家公司的利潤(rùn)總額，費(fèi)用方面按利潤(rùn)表進(jìn)行合并，收入開(kāi)票一個(gè)公司給另一個(gè)公司開(kāi)票的這部分金額，不合并做收入
2020 12/05 10:42
84785022 
2020 12/05 14:25
老師詳細(xì)說(shuō)說(shuō)好嗎，比方，A的成本是B的收入，但是A有一部分款不能付給B，付給別人了，開(kāi)的是虛票，這部分在B怎么處理，我這是內(nèi)賬，真實(shí)的
墨老師 
2020 12/05 14:32
你好，虛開(kāi)的發(fā)票就不做收入，收到的稅點(diǎn)款做收入，收到的款項(xiàng)做往來(lái)，A的成本是B的收入，那這部分就相抵消了，合并一起既不做收入也不做成本
84785022
2020 12/05 15:07
老師，您看，這是AB賬面上11月的利潤(rùn)表，其中有\(zhòng)'A有4萬(wàn)是不能給B，這個(gè)怎么入賬，倆公司的凈利潤(rùn)是多少？
墨老師
2020 12/05 15:56
你好，把各自的利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)，收入科目各自進(jìn)行抵減，費(fèi)用科目進(jìn)行抵消，這個(gè)抵消不做賬，只是在表上反應(yīng)
84785022
2020 12/05 16:05
老師，沒(méi)明白，不是A加B的收入減AB的成本和費(fèi)用么
墨老師
2020 12/05 16:38
你好，是的，可以先分開(kāi)算，再合并，分開(kāi)算的時(shí)候，把A給B的轉(zhuǎn)賬剔除
84785022
2020 12/05 16:44
老師，你看我這樣想，對(duì)于A公司成本利潤(rùn)是真實(shí)的，利潤(rùn)總額也是真實(shí)的，對(duì)于B公司，給A開(kāi)票的部分能收到款的作為收入，不能收到款的部分不做收入，交稅的部分做成本或是費(fèi)用，然后把a(bǔ)的利潤(rùn)總額加b的利潤(rùn)總額就是總利潤(rùn)，老師，這樣想對(duì)不對(duì)
墨老師
2020 12/05 16:51
你好，A公司利潤(rùn)真實(shí)的話，那就主要看B公司，B公司給A開(kāi)票的部分，B公司不確認(rèn)收，A公司不確認(rèn)成本，交稅的部分做費(fèi)用
84785022
2020 12/05 18:24
老師，我在問(wèn)問(wèn)，B給A開(kāi)的發(fā)票，A不能付款的部分，這些款是平時(shí)A付給別的沒(méi)有票的部分，這些作為A的成本不行嗎？和給B付款的部分開(kāi)票的項(xiàng)目都是一樣的
墨老師
2020 12/05 18:30
你好，沒(méi)有付款的部分可以作為A公司的成本，就是只要B公司開(kāi)票了就是A公司的成本，不管有沒(méi)有付款
84785022
2020 12/05 18:49
好的，感謝老師！
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