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問題已解決
我公司暫估商品，來票沖暫估，不是把原來暫估的分錄沖掉，而是把預估的稅和應付賬款沖掉，為什么這么做？跟學習的不太一樣
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這個是為了省事
正規(guī)的應該紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
2020 12/06 11:57
84785045 
2020 12/06 15:06
好的知道了老師，我還以為是有什么特殊考慮。我們公司是一般納稅人然后我公司從從一般納稅人那里購入的貨物，總金額個我公司入庫總金額一樣，就是入庫的單價和稅額不一致，我們用不用特殊處理
郭老師 
2020 12/06 15:09
你好
對方給你開的發(fā)票有問題嗎
84785045
2020 12/06 15:16
沒有問題，就是他們發(fā)票總金額和我們入庫總金額一致，他們開出的單價低，稅額高，我公司入庫單價高，稅額低
郭老師
2020 12/06 15:18
數量不對是吧
那得退回去重新開
84785045
2020 12/06 15:38
數量一致，就是單價和稅額不一樣
郭老師
2020 12/06 15:43
數量一致
單價不一致
最后你的總額還一致了？
怪事了
84785045
2020 12/06 15:48
我看一下數量一致不，沒有細看，因為數量要是不一樣我們的入庫單后面會別一個未入庫金額數量單子
我看沒有
郭老師
2020 12/06 15:49
如果數量不一致，建議退回去重新開。
郭老師
2020 12/06 15:50
它的單價低數量多會給你多開，里面有虛開的。
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