問(wèn)題已解決

去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是管理費(fèi)，這個(gè)我今年想調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/08 16:13
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銘銘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 12/08 16:23
84784955
2020 12/08 16:26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)比實(shí)際申報(bào)表里面的少，今年該怎么調(diào)整啊
銘銘老師
2020 12/08 16:31
同學(xué)你好 去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)比實(shí)際申報(bào)表里面的少了，建議你將情況向管理員說(shuō)明。一般管理員是要核實(shí)的，核實(shí)后按照專(zhuān)管員的建議去操作。一般會(huì)要求你從出錯(cuò)的那個(gè)月起把申報(bào)表重做，做好后提交到大廳進(jìn)行申報(bào)更正。
84784955
2020 12/08 16:33
申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題，就賬面做賬的時(shí)候有誤
銘銘老師
2020 12/08 16:53
同學(xué)你好 那就找到差額的部分 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 ? ?貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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