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問(wèn)題已解決
老師您好，員工報(bào)銷的發(fā)票內(nèi)容是預(yù)付卡銷售京東E卡，可以直接進(jìn)管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎？
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你好！按規(guī)定是不可以的
2020 12/09 15:30
84785020 
2020 12/09 15:44
正確做賬分錄是什么？
耿老師 
2020 12/09 15:45
你好！計(jì)入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款，實(shí)際消費(fèi)取得發(fā)票在在做相關(guān)費(fèi)用分錄
84785020
2020 12/09 15:49
拿不回發(fā)票咋辦？意思是：比如加油票內(nèi)容是預(yù)付卡充值，也需要先走預(yù)付或其他應(yīng)收，將來(lái)實(shí)際消費(fèi)再拿來(lái)加油票沖平賬？
耿老師
2020 12/09 15:53
你好！那就不要用預(yù)付費(fèi)發(fā)票入賬了
84785020
2020 12/09 15:53
拿不回發(fā)票怎么入賬？
耿老師
2020 12/09 15:54
你好！轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84785020
2020 12/09 15:59
可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收
貸：營(yíng)業(yè)外支出
老師，對(duì)嗎？
84785020
2020 12/09 16:00
可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收
老師，對(duì)嗎？
耿老師
2020 12/09 16:00
你好！可以這樣處理的。
84785020
2020 12/09 16:04
只要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的，就算是沒(méi)有稅前扣除？全年下來(lái)營(yíng)業(yè)外支出金額大有影響嗎？
耿老師
2020 12/09 16:13
你好！實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)可以的
84785020
2020 12/09 17:27
老師您好！科貿(mào)公司需要做無(wú)票收入嗎？餐飲的必須做，否則稅務(wù)找。商貿(mào)、科貿(mào)的不做可以嗎？
耿老師
2020 12/09 20:12
你好！也要做，不然庫(kù)存對(duì)不上
84785020
2020 12/09 20:47
比如 一個(gè)月100萬(wàn)的收入，無(wú)票收入做多少合適？
耿老師
2020 12/09 20:55
你好！要參考你們行業(yè)稅負(fù)率就可以
84785020
2020 12/09 21:02
您好！稅負(fù)率1.2
開(kāi)票收入 100萬(wàn)
無(wú)票收入 按 100萬(wàn)X1.2=12000
按12000的無(wú)票收入申報(bào)？
耿老師
2020 12/09 23:01
你好！不是的，稅負(fù)率計(jì)算公式你知道嗎？
84785020
2020 12/09 23:03
不知道哎！老師發(fā)我公式，同時(shí)告訴我開(kāi)票收入100萬(wàn)，無(wú)票收入按其中一個(gè)稅率 申報(bào)多少？
耿老師
2020 12/10 07:48
你好！你們是什么行業(yè)？一般納稅人還是小規(guī)模
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