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老師您好，員工報銷的發(fā)票內(nèi)容是預(yù)付卡銷售京東E卡，可以直接進管理費用招待費嗎？
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你好！按規(guī)定是不可以的
2020 12/09 15:30
84785020 
2020 12/09 15:44
正確做賬分錄是什么？
耿老師 
2020 12/09 15:45
你好！計入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款，實際消費取得發(fā)票在在做相關(guān)費用分錄
84785020
2020 12/09 15:49
拿不回發(fā)票咋辦？意思是：比如加油票內(nèi)容是預(yù)付卡充值，也需要先走預(yù)付或其他應(yīng)收，將來實際消費再拿來加油票沖平賬？
耿老師
2020 12/09 15:53
你好！那就不要用預(yù)付費發(fā)票入賬了
84785020
2020 12/09 15:53
拿不回發(fā)票怎么入賬？
耿老師
2020 12/09 15:54
你好！轉(zhuǎn)營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84785020
2020 12/09 15:59
可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收
貸：營業(yè)外支出
老師，對嗎？
84785020
2020 12/09 16:00
可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收
老師，對嗎？
耿老師
2020 12/09 16:00
你好！可以這樣處理的。
84785020
2020 12/09 16:04
只要是計入營業(yè)外支出的，就算是沒有稅前扣除？全年下來營業(yè)外支出金額大有影響嗎？
耿老師
2020 12/09 16:13
你好！實際業(yè)務(wù)時可以的
84785020
2020 12/09 17:27
老師您好！科貿(mào)公司需要做無票收入嗎？餐飲的必須做，否則稅務(wù)找。商貿(mào)、科貿(mào)的不做可以嗎？
耿老師
2020 12/09 20:12
你好！也要做，不然庫存對不上
84785020
2020 12/09 20:47
比如 一個月100萬的收入，無票收入做多少合適？
耿老師
2020 12/09 20:55
你好！要參考你們行業(yè)稅負率就可以
84785020
2020 12/09 21:02
您好！稅負率1.2
開票收入 100萬
無票收入 按 100萬X1.2=12000
按12000的無票收入申報？
耿老師
2020 12/09 23:01
你好！不是的，稅負率計算公式你知道嗎？
84785020
2020 12/09 23:03
不知道哎！老師發(fā)我公式，同時告訴我開票收入100萬，無票收入按其中一個稅率 申報多少？
耿老師
2020 12/10 07:48
你好！你們是什么行業(yè)？一般納稅人還是小規(guī)模
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