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去年有一筆財(cái)政配套養(yǎng)老保險(xiǎn)入銀行，進(jìn)來時(shí)分錄是做了借銀行存款10萬，貸其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)10萬，預(yù)算會(huì)計(jì)沒做，我們根據(jù)支出發(fā)票（實(shí)際支出8萬）做了分錄是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)8萬，貸財(cái)政撥款收入8萬，預(yù)算會(huì)計(jì)：借事業(yè)支出8萬，貸財(cái)政撥款預(yù)算收入8萬；同時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還做了借其他應(yīng)付款—養(yǎng)老8萬，貸銀行存款8萬；今年要更正財(cái)政撥款收入2萬應(yīng)該怎么做分錄
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預(yù)算會(huì)計(jì)
借，業(yè)務(wù)活動(dòng)支出2
貸，財(cái)政撥款收入2
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借，其他應(yīng)付款2
貸，財(cái)政撥款收入2
2020 12/10 18:12
84785000 
2020 12/10 23:07
這個(gè)是跨年了，不是借其他應(yīng)付款2萬，貸以前年度盈余調(diào)整2萬，預(yù)算借貨幣資金2萬，貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整2萬嗎？，因?yàn)橛猩齼扇f沒支出發(fā)票啊
陳詩晗老師 
2020 12/11 05:51
在兩年之前，你放到了其他應(yīng)付款處理的10萬呀，所以現(xiàn)在你的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，另外的2萬是沖減其他應(yīng)付款。
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