問(wèn)題已解決

老師，我們是家消防工程公司，有時(shí)會(huì)有滅火器年檢業(yè)務(wù)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬，每月計(jì)提工資會(huì)有借管理費(fèi)用：應(yīng)付職工薪酬，那這月把一部分應(yīng)付職工薪酬記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，下月是不是計(jì)提工資是管理費(fèi)用少計(jì)提記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的金額？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/15 09:41
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)該紅字調(diào)整多計(jì)提的管理費(fèi)用，借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2020 12/15 09:45
84785019
2020 12/15 09:49
老師是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：管理費(fèi)用（紅字）？就不用貸應(yīng)付職工薪酬了？
軼塵老師
2020 12/15 09:54
我還沒(méi)明白你的意思 你是要把之前計(jì)入到管理費(fèi)用的部分調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
84785019
2020 12/15 09:57
就是滅火器年檢的成本就是人工，需要把一部分人工轉(zhuǎn)到成本里去，是貸：應(yīng)付職工薪酬還是什么科目？
軼塵老師
2020 12/15 10:12
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬?
84785019
2020 12/15 10:26
老師，是貸應(yīng)付職工薪酬，我是問(wèn)我是當(dāng)月計(jì)提工資當(dāng)月發(fā)放每月計(jì)提和發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額，那應(yīng)付職工薪酬的貸方余額次月管理費(fèi)用是不是少計(jì)提？
軼塵老師
2020 12/15 10:28
和管理費(fèi)用沒(méi)關(guān)系了 管理費(fèi)用是你之前計(jì)提的? 你現(xiàn)在不是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了?
84785019
2020 12/15 13:40
老師 ，我做工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，那應(yīng)付職工薪酬期末貸方就是都會(huì)有余額
軼塵老師
2020 12/16 08:57
當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月發(fā)放 怎么會(huì)有余額？?
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