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你好老師，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票如何填寫(xiě)金額和稅額

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/15 11:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票應(yīng)是免稅的；按收購(gòu)價(jià)款填寫(xiě)金額就可以；
2020 12/15 11:37
84784952
2020 12/15 11:39
但是我們是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣，我不確定如何填寫(xiě)金額那一欄，
立紅老師
2020 12/15 11:41
同學(xué)你好，您方是可以抵扣；比如您方收購(gòu)價(jià)是20000，那么金額那欄是20000，然后稅額是沒(méi)有的；
84784952
2020 12/15 11:42
那如何填寫(xiě)增值稅附表二，金額那一欄是總金額減稅額還是直接填寫(xiě)
立紅老師
2020 12/15 11:46
同學(xué)你好，在增值稅附表二第6欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票 ”填列，第4欄同樣填列。金額是直接填寫(xiě)
84784952
2020 12/15 11:48
但是有的人說(shuō)是填寫(xiě)成本數(shù)，我以前是直接填寫(xiě)，弄得我現(xiàn)在不知道如何填寫(xiě)了
立紅老師
2020 12/15 11:51
同學(xué)你好，能將您的附表二發(fā)下圖片么？
84784952
2020 12/15 12:20
表沒(méi)發(fā)過(guò)去嗎，我發(fā)了幾遍了
立紅老師
2020 12/15 12:42
同學(xué)你好，沒(méi)有看到您發(fā)的圖片呢 是按我們的收購(gòu)價(jià)填寫(xiě)的；
84784952
2020 12/15 12:48
謝謝老師了
立紅老師
2020 12/15 12:53
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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