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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已經(jīng)結(jié)賬了，但是后面發(fā)現(xiàn)科目寫(xiě)錯(cuò)了，金額沒(méi)錯(cuò)，怎么調(diào)賬和修改呢？
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同學(xué)，你好
紅字沖銷(xiāo)，再做一筆正常的
2020 12/17 14:38
84784956 
2020 12/17 14:51
分錄怎么寫(xiě)呢？
小菲老師 
2020 12/17 14:52
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的，做錯(cuò)了哪里？
84784956
2020 12/17 14:58
之前房租交了三個(gè)月的，按理是應(yīng)該后三個(gè)月攤銷(xiāo)的，但是忘記了，后面有個(gè)月沒(méi)有攤銷(xiāo)
84784956
2020 12/17 14:59
還有就是攤銷(xiāo)的科目寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是借:銷(xiāo)售費(fèi)用? 貸:預(yù)付賬款—房租寫(xiě)成了管理費(fèi)用
小菲老師
2020 12/17 15:00
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用
貸：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊
84784956
2020 12/17 15:11
怎么變成固定資產(chǎn)了？
84784956
2020 12/17 15:11
這個(gè)是房租
小菲老師
2020 12/17 15:13
同學(xué)，你好
不好意思，老師看錯(cuò)了
更正分錄
借：銷(xiāo)售費(fèi)用
借：管理費(fèi)用（紅字）
84784956
2020 12/17 15:16
先沖銷(xiāo)，再更正，更正就是你那個(gè)分錄嗎
小菲老師
2020 12/17 15:17
同學(xué)，你好
你只是2個(gè)費(fèi)用科目錯(cuò)了，直接用這個(gè)分錄
84784956
2020 12/17 15:19
沖銷(xiāo)是什么意思呀，如果發(fā)現(xiàn)之前有筆分錄多記錄了，后面發(fā)現(xiàn)多了這一筆，該怎么做呢
小菲老師
2020 12/17 15:21
同學(xué)，你好
沖銷(xiāo)，就是做一筆一模一樣的紅字分錄
多做了，就用沖銷(xiāo)
84784956
2020 12/17 15:22
金蝶精斗云里面有個(gè)沖銷(xiāo)的，直接點(diǎn)那個(gè)紅字沖銷(xiāo)就可以了對(duì)嗎
84784956
2020 12/17 15:23
那如果金額寫(xiě)錯(cuò)了呢
小菲老師
2020 12/17 15:25
同學(xué)，你好
可以的
金額錯(cuò)了，一般用差錯(cuò)更正法
84784956
2020 12/17 15:28
猜錯(cuò)更正法，怎么寫(xiě)分錄呢
小菲老師
2020 12/17 15:30
同學(xué)，你好
就是如果少算了5塊錢(qián)，就做把這5塊錢(qián)單獨(dú)做一筆
84784956
2020 12/17 15:32
比如本來(lái)是10塊錢(qián)，之前寫(xiě)的借：管理費(fèi)用 5 貸：庫(kù)存現(xiàn)金5，然后再寫(xiě)一筆這個(gè)分錄就行了對(duì)吧？
小菲老師
2020 12/17 15:33
同學(xué)，你好
你的理解正確
84784956
2020 12/17 15:37
那科目也錯(cuò)了，金額也錯(cuò)了呢？
小菲老師
2020 12/17 15:38
同學(xué)，你好
那就需要紅字沖銷(xiāo)，再做一筆正確的
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