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問(wèn)題已解決
老師好，我司是電力施工單位，今年預(yù)交的稅費(fèi)企業(yè)所得稅多交了1.5萬(wàn)，企業(yè)其實(shí)沒(méi)有那么多的利潤(rùn)，請(qǐng)年終怎樣賬務(wù)處理？施工過(guò)程中發(fā)生的工地小食堂的費(fèi)用也沒(méi)有發(fā)票怎樣處理？謝謝老師！
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你好
你是季度預(yù)繳的嗎
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
做福利費(fèi)
匯算清繳調(diào)增
2020 12/20 10:07
84785007 
2020 12/20 10:34
老師，因?yàn)槭枪こ淌┕ぶ邪l(fā)生的小食堂費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，怎樣合理的計(jì)入工程施工的成本？
郭老師 
2020 12/20 10:35
沒(méi)有發(fā)票也可以做到
借工程施工福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
84785007
2020 12/20 10:38
匯算清繳時(shí)還是不調(diào)增可以嗎？
郭老師
2020 12/20 10:39
你好
是的
調(diào)增就可以
84785007
2020 12/20 14:15
老師，在確認(rèn)收入時(shí)要預(yù)繳稅費(fèi)，多繳的所得稅沖回，是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是什么？
郭老師
2020 12/20 14:16
你好
沖所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用
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