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問題已解決
老師，我們采購部的采購員每次回來報銷的時候采購的螺絲都是小單據(jù)幾百塊錢的都是采購單，但是過了3個月以后他越堆積越多就可以開票回來了，但是前期這零散采購的錢已經入賬了，后面又提供發(fā)票，這樣怎么操作呢。
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同學，你好， 這種情況，應該是先做暫估入賬，收到發(fā)票，紅沖之前的分錄，再做正確的分錄入賬收到發(fā)票時。
2021 01/04 10:31
84784995 
2021 01/04 10:33
但是老師，這種材料比較瑣碎，比如螺絲，切割片，或者卡扣之類的，都按照一個總和數(shù)字入賬的，現(xiàn)在提供的發(fā)票就只是螺絲這一部分，那我還要把之前的賬目拎出來再重新估算嗎，再拆分嗎。
森林老師 
2021 01/04 10:34
同學，你好，這個本身太細，不好操作。建議以后進來不要分的太細了。把這張發(fā)票放一個憑證的后面，并做個備注，之前的憑證寫上發(fā)票在幾號憑證后面附著。
84784995
2021 01/04 10:38
老師，這個采購單上分的比較細，賬目上都沒有 分都是按照材料入庫一個總的數(shù)字，你的意思是說把這張開的發(fā)票附在之前那筆賬目上， 還是怎么搞
森林老師
2021 01/04 10:40
這個也就是企業(yè)實際工作中的靈活辦法，你可以參考哦。
把發(fā)票放在最后一筆上，然后把這張發(fā)票的憑證號備注在之前的憑證上，以后檢查的時候，能速度找到這張發(fā)票，說明問題就行。
84784995
2021 01/04 10:41
好的，老師，我明白了，謝謝。
森林老師
2021 01/04 10:42
同學，你好，不客氣的
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