00:10:00
問題已解決
我們公司是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資，再給我們開票入賬，請問用預(yù)提勞務(wù)費嗎，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！不用預(yù)提，發(fā)票開回來了直接入賬就好了。
2021 01/07 11:16
84785042 
2021 01/07 11:17
但是是我們上月工資下月發(fā)的費用，應(yīng)該提一下吧？?
84785042
2021 01/07 11:17
還是一定不用提
韋老師 
2021 01/07 11:29
要計提一下，但是對方不是給你們開了勞務(wù)費發(fā)票了嗎，你們計入勞務(wù)成本不用計提工資啦
84785042
2021 01/07 11:37
我可不可以做借管理費用，貸其他應(yīng)付款勞務(wù)公司，再實發(fā)時候在借其他應(yīng)付款，貸銀行存款？我們領(lǐng)導(dǎo)咋還讓計提呢？
韋老師
2021 01/07 11:40
當(dāng)月發(fā)票回來就不用計提啊
84785042
2021 01/07 11:46
但是給的發(fā)票是上個月的工資，比方說我12月的工資，到一月給開的勞務(wù)發(fā)票?
韋老師
2021 01/07 11:48
那你12月需要計提哦
84785042
2021 01/07 11:58
那我上面分錄對嗎？
韋老師
2021 01/07 12:02
你上面分錄是對的哈
閱讀 535
描述你的問題，直接向老師提問
4096
意見反饋
