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小規(guī)模納稅人開出發(fā)票20000元，怎么寫分錄？
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您好:借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務收入19801.98 應交稅費應交增值稅198.02
2021 01/10 17:54
84785044 
2021 01/10 18:00
那完了我好像沒有單獨做這個增值稅稅點的，會有啥影響嗎？我都報完稅了，咋辦？
84785044
2021 01/10 18:02
借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務收入20000，我是這樣寫的分錄了
東老師 
2021 01/10 18:02
你報稅是怎么報的？肯定是得價稅分離的，如果一個季度只開普票2萬的話，這個增值稅不用交，免征了，免征的增值稅記入到營業(yè)外收入
84785044
2021 01/10 18:03
小規(guī)模是免征增值稅的，但是企業(yè)所得稅是有的，企業(yè)所得稅報了300多元
84785044
2021 01/10 18:04
是必須要價稅分離嗎？價稅分離以后，到結算的時候呢？是不是有個結算的？看錄播課看的有點暈乎了
東老師
2021 01/10 18:04
企業(yè)所得稅按照賬上真實利潤申報就行。
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