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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣的發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)方?jīng)_紅還是銷(xiāo)售方?jīng)_紅，我們是購(gòu)買(mǎi)方，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們發(fā)票沖紅，那我們上個(gè)月抵扣的增值稅要怎么補(bǔ)交？
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購(gòu)買(mǎi)方?jīng)_紅
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表的當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2021 01/13 13:51
84784995 
2021 01/13 13:57
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我們當(dāng)月還需繳納增值稅嗎？
84784995
2021 01/13 13:58
我12月的稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)了，沖紅的發(fā)票是11月份的，
84784995
2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申報(bào)表作廢掉，重新申報(bào)，然后重新申報(bào)嗎？
王老師1 
2021 01/13 14:05
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)月要不要繳納增值稅得看你當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是多少，銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)月要交的增值稅
王老師1
2021 01/13 14:06
不需要的，你現(xiàn)在開(kāi)具紅字信息表，然后2月申報(bào)1月增值稅時(shí)填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次即可
84784995
2021 01/13 14:07
那我購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息發(fā)票，發(fā)票還需要寄給對(duì)方做紅沖嗎？
王老師1
2021 01/13 14:09
不需要，你不需要給銷(xiāo)售方原發(fā)票，銷(xiāo)售方憑你開(kāi)的紅字信息表開(kāi)完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)
84784995
2021 01/13 14:10
好的，謝謝老師
王老師1
2021 01/13 14:16
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
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