問題已解決

老師，前幾個月收到差額納稅的發(fā)票，而且還是專票，我公司已經(jīng)抵扣了，這12月又收到重新開具的普票，之前的專用發(fā)票已經(jīng)紅沖了，我該怎么做賬

84784957| 提問時間：2021 01/14 12:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問前面收到抵扣的發(fā)票分錄怎么寫的
2021 01/14 12:12
84784957
2021 01/14 12:15
借：管理費用 - 職工薪酬 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：其他應付款-
bamboo老師
2021 01/14 12:16
借：管理費用 - 職工薪酬? 借方紅字 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 ?貸：其他應付款 貸方紅字 ?借：管理費用 - 職工薪酬 貸：其他應付款
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