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你好！老師，12月份固定資產(chǎn)原值是7976，累計(jì)折舊了465.72，月折舊是255.24，固定帳面金額是7510.28，企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊表怎樣填？
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加速折舊表，上面有一個(gè)專門的賬載金額和計(jì)稅金額，賬載金額你就按照你賬面上的這個(gè)賬面價(jià)值的填寫計(jì)稅金額，按0填寫，差額就是調(diào)整。
2021 01/14 16:21
84785018 
2021 01/14 16:26
不明白，可以細(xì)說嗎？如1列原值，2列帳載金額是月折舊額嗎？3列累計(jì)折舊，4列和5列填什么？
陳詩晗老師 
2021 01/14 16:31
做你這個(gè)表里面你看一下它有幾個(gè)部分有這個(gè)賬載金額，還有這個(gè)計(jì)稅金額對不對？帳載金額你就按照你賬上的原值和折舊去填就可以了。那么這個(gè)計(jì)稅金額原值和折舊你可以一次扣除，對吧，咱們扣除之后他的這個(gè)就是0，差額就是調(diào)整項(xiàng)目
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