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老師，系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是成本需要手動結(jié)轉(zhuǎn)是吧，
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系統(tǒng)可以全部結(jié)轉(zhuǎn)，包括成本金額
2021 01/15 11:51
84785021 
2021 01/15 11:55
老師，研發(fā)人員的不是要手動結(jié)轉(zhuǎn)么
但是我做賬沒有涉及到主營業(yè)務(wù)成本所以自動結(jié)轉(zhuǎn)沒有看到結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是需要自己做個憑證
江老師 
2021 01/15 11:56
你說的是研發(fā)費用的結(jié)轉(zhuǎn)，這個是手動結(jié)轉(zhuǎn)處理。不是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。
84785021
2021 01/15 12:02
那成本也是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)么，我12月收到2個客戶的錢，1個客戶12月開的票，1個客戶1月開的票，但是老師我剛剛發(fā)給你我做的賬中沒有涉及到主營業(yè)務(wù)成本這個科目，是不是需要把開了票手動結(jié)轉(zhuǎn)成本 ？
江老師
2021 01/15 12:07
一、主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤不需要手動結(jié)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品、庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本需要手動結(jié)轉(zhuǎn)。
84785021
2021 01/15 13:54
老師，只要開了發(fā)票給客戶就要結(jié)轉(zhuǎn)成本么，還是開了發(fā)票給客戶又收到客戶錢了才結(jié)轉(zhuǎn)成本，貨已經(jīng)發(fā)給客戶了，
手動結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品？
江老師
2021 01/15 14:19
只要開了發(fā)票，就是需要確認收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
84785021
2021 01/15 14:51
好的，老師，
手動結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 對嗎？
江老師
2021 01/15 14:56
是的，手動結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
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