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8年賬：付ＸＸ店裝修費，借：待攤費用 - xx店裝修費150000 貸：銀行存款 - 工商銀行Ｘ支行150000 19年每月攤：借：管理費用 - 待攤費用攤銷2500 貸：待攤費用 - xx店裝修費2500 全年共攤30000 20年每月攤：借：管理費用 - 待攤費用攤銷2500 貸：待攤費用 - xx店裝修費2500 全年共攤30000 21年1月這筆15萬發(fā)票被稅局核定為虛開發(fā)票，如果沖賬，把這15萬待攤費用都沖回減掉，但銀行的錢是轉不回來了。還有管理費用6萬也全部減掉，現(xiàn)在分錄怎么調整，謝謝！
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你好，同學。
你現(xiàn)在是納稅調增，會計口徑 不調整。
也就是這個費用，只是計稅口徑 不認可，你是在申報表調這費用，而不是會計分錄調整，你這調整平不了賬的。
2021 01/15 18:43
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